財務報銷費用細則（通用18篇）
財務報銷費用細則 篇1
為加強財務管理，規范費用報銷，有效利用和控制資金，實現低成本高效益運行，特制訂本管理規定。
一、管理職責
(一)、財務部負責制訂和調整財務報銷管理規定，審核報銷憑證、報銷手續，核算報銷金額，分割核算對象，由相關會計進行帳務處理。
(二)、各職能部門負責人負責審核有關報銷憑證和按規定權限進行審批，并協助本規定的實施。
二、管理內容和要求
(一)、財務報銷單證的要求
1、所有發票、單證的報銷，必須業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰，如：開票日期、公司全稱、品種規格、數量、單價、金額等缺一不可。
2、增值稅專用發票必須按發票格式逐欄正確填寫和簽章，任何項目填寫的內容與實際不符的一律不予報銷。匯總開具的專用發票，必須有一份增值稅專用發票銷貨清單附件，否則不予報銷。有密碼的增值稅發票，右上角的密碼不得有任何損壞跡象，否則由經辦人負責退回。
3、統一發票(指增值稅專用發票以外，加蓋有稅務監制章的發票)、收款收據報銷必須加蓋開具收據的單位公章(或財務專用章)和經辦人簽字。如果確實無法取得開具單位公章的，必須有對方經辦人的私章和簽字，由相關的部門主管簽字, 否則不予報銷。白條一律不予報銷。
4、購進各種原材料，包括燃料、動力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產，必須用增值稅專用發票報銷。對確實不能取得專用發票的，必須用稅務統一發票報銷(考慮價稅因素)。收款收據報銷必須照減進項稅(價格為平價)，對物價上下波動，必須按價格調整通知單，由供應部門主管及主管副總審核，總經理批準，同意上浮(物價)，對只能取得收款收據的事先必須報總經理批準。
5、購貨發票報銷時必須有合同及采購審批單，超計劃采購部分不予報銷。采購計劃變動的由主管副總簽字證明。實物入庫數量與采購發票不符時，按入庫數量計算，其失少部分差異由經辦人負責追查，追查未果時，由責任人賠償。特殊原因可由經辦人提出書面報告，經主管副總審核，由總經理批準確定報銷金額。
(1)采購物資的價格應遵循優質低價的原則，同類同品牌同規格產品按可比價判斷，超出可比價的應作說明，填寫價格調整通知單，經總經理簽字;否則，價格超高部分不予報銷。
(2)購貨發票因質量扣款、數量短少、價格超高等情況，由經辦人主動到財務部去扣款。在稽核時被發現應扣而未扣的，通知經辦人辦理并處罰經辦人應扣款額的50%。
(3)購置零部件價值在20xx元以上應視同固定資產，按固定資產的購置和管理辦法辦理相應的手續，由總經理批準方可報銷。
(4)購貨合同的簽訂，總價值在2萬元至20萬元內的，由分管副總審批，總價值在20萬元以上，由總經理審批。
(二)、差旅費的報銷
1、乘坐飛機的報銷標準
(1)乘坐飛機首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機，按乘座火車的報銷標準執行。
(2)董事長 、總經理出差乘坐飛機，原則上不允許坐頭等艙、公務艙，一般情況下只可以報銷經濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。
(3)副總經理級(包括總監)出差乘坐飛機，可以報銷經濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。
(4)市場及開發部門人員及其他特殊情況出差乘坐飛機，須經主管副總批準，附申請單可以憑票報銷經濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。事先未經審批，一律不予報銷。
(5)其他人員出差乘坐飛機，如往返行程中機票特別便宜的可乘坐，可按硬座車票報銷。
2、乘坐火車的報銷標準
(1)董事長、總經理、副總經理出差乘坐火車可以憑票按實報銷。
(2)其他人員出差限乘火車硬座車，憑車票報銷;特殊情況可以報銷補票手續費，(但須經主管副總認可)其他費用不予報銷。
(3)出差乘坐火車連續8小時以上或晚上(當天20時至次日7時之間)乘車6小時以上的可憑票報銷硬席臥鋪票。
(4)其他人員出差乘坐火車按規定可以乘坐臥鋪而不坐的，每次按票面金額50%給予補貼，如果在起點買不到臥鋪票而在途中補辦的，則未乘臥鋪的一段路程經查旅客列車時刻表上所列的里程，按相應車次給予50%比例補貼。
3、乘坐長途汽車的報銷標準
(1)出差乘坐長途汽車憑票報銷，車票票面未注明起訖日期、時間和起訖地點的必須自行注明，否則不予報銷。
(2)因公出差在300 公里以外乘車連續8小時以上(或當天晚上20時至次日7時之間)可以憑票報銷臥鋪票。不乘臥鋪的每次可以補貼50元，乘坐豪華空調車的不再報銷補貼。
(3)銷售分公司負責人回公司開會往返行程間乘坐長途汽車按以上條款執行，憑票報銷。其他時間不予報銷，費用由銷售分公司自行負擔。
(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領導車輛，不得報銷長途汽車費。
4、乘坐公共汽車、市內交通車的報銷標準
出差人員乘坐公共汽車、市內交通車憑票按實報銷。
5、乘坐出租車的報銷標準
(1)乘坐出租車時有下列情形之一的(根據下列情況具體執行)：
a、出租車發票無日期與起訖時間的，扣20%;
b、出租車發票無起訖地點的，扣20%;
c、出租車定額發票未注明日期與起訖地點的，扣20%;
d、出租車發票跨報銷階段的。(不予報銷)
(2)董事長、總經理乘坐出租車，憑票按實報銷。
(3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報銷，按出差實際天數計算。
(4)出租車票連號需書面說明理由，單張或連號總額超出50元由主管副總簽字批準后按程序報銷。
6、誤餐補貼報銷標準
(1)公司人員出差紹興地區、義烏地區可享受誤餐補貼6元/天，出差省內其他地區享受20元/天。省外30元/天。
(2)出差諸暨范圍內不享受誤餐補貼(包括同山)。量體、跟單人員可享受誤餐補貼6元/天。
(3)杭州分部和直營店人員在當地所在地區范圍出差不享受誤餐補貼。
(4)出差期間因業務需要發生招待費時不得享受誤餐補貼。
(5)出差人員參加培訓、會議、實行集體用餐或餐費按實報銷的，不得享受誤餐補貼。
(6)公司人員因公出國(包括香港、澳門、中國臺灣)每人每天補貼300元;出國培訓組團考察(餐費、住宿費、交通費由組團統一支付)的，每人每天補貼100元。
(7)公司量體人員因經銷商邀請出差量體的，出差費用一律向公司報銷，經商務部簽字(8)駕駛員出車住宿費、外出加油費應由乘車人簽字證明。(單位外乘車人除外)。
7、住宿費報銷標準
(1)董事長、總經理出差每天住宿費標準：一類地區450元以下、二類地區400元以下、憑票報銷，超出自負50%，節約獎勵50%。
(2)副總經理級(包括總監)出差每天住宿費標準：一類地區300元以下、二類地區250元以下，憑票報銷，超出自負50%，節約獎勵50%。
(3)部長(副部)級出差每天住宿費標準：一類地區200元以下，二類地區160元以下，憑票報銷，超出自負50%，節約獎勵50%。
(4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區180元以下、二類地區140元以下，憑票報銷，超出自負50%，節約獎勵50%。
(5)分公司人員(包括客戶)，回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時，每天住宿費標準為100元以下，在步森賓館(或指定賓館)，費用由公司結算。若有超支，則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。銷售分公司負責人其他時間發生的住宿費自負。
(6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部，住宿一般在步森賓館(或指定賓館)，否則不得報銷住宿費用。
(7)諸暨市范圍內原則上不報住宿費;
(8)因公出差的所有人員，按出差時間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報銷當天的住宿費。
(9)沒有住宿發票或發票無時間、無姓名、時間不相關、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。
注：一類地區指：北京、浙江、江蘇、上海、廣東;
二類地區指：上述一類地區以外的省、市、自治區。
8、其它報銷標準
(1)分公司人員除回公司開會培訓，應公司要求(因公)回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外，其他時間發生的差旅費一律自負，分公司其他人員所發生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。
(2)駕駛員行車途中發生的過路、過橋、停車費等與行車相關的正常費用由辦公室車輛調度員簽字憑票按實報銷;所有違章罰款按80%報銷。特殊情況由駕駛員以書面形式申請，經總經理批準可以報銷。
(3)因公外出培訓、學習和參加會議，必須附相應的通知單。其住宿費、餐費已包含在會務費、培訓費中或由主辦單位免費提供的，不再另行報銷住宿費、餐費。
(4)為節約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷，如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷(可按最高級別員工組合，不允許全部按最高級別員工組合)。
注：差旅費報銷時應附出差申請單和出差情況匯報，各部門通用表格附后。由出差人員填寫，主管簽字，在財務報銷時由出納留存，每月匯總交還主管。
(三)、電話費報銷標準
1、手機話費一律按公司浙步股[20xx]第5號文件《關于調整手機費用報銷標準的通知》的規定執行(如遇文件變動，則按新規定執行)。
2、凡有手機話費報銷的，不再報銷其他電話費。
3、無手機話費報銷的，外出途中因工作需要發生電話費，應有電話號碼記載并注明聯系事宜，經主管部長簽字證明，否則不予報銷;對電話費總額超過50元(含本數)的，需主管副總批準報銷。
(四)、招待費用報銷標準
1、招待費用包括餐費、禮品及其他方面為客人開支的費用。
2、董事長、總經理發生的招待費用，可以憑票按實報銷。
3、副總級發生招待費用，必須注明招待日期、對象、原因、人數，經總經理批準憑票報銷，否則每項扣20%。
4、各部門主管確因工作需要在楓橋以外地區發生的招待費用，應附明細菜單并注明招待日期、對象、原因、人數，由總經理批準憑票報銷，否則不予報銷。
5、其他人員在楓橋以外地區發生的招待費用(包括餐費、禮品)，應說明情況，由總經理簽字憑票給予報銷。
(五)、運輸費用報銷標準
1、運輸費用發票報銷，必須以能抵扣稅款的發票(不包括外貿貨貸)為主要發票，還必須附有貨運單，否則不予報銷。對運費在100元以下確實不能取得抵扣稅款發票的，應有主管部長的簽字認可，財務視情況扣除稅款。
2、為客戶代辦運輸產品所發生的代墊代付運費的報銷：
(1)運輸發票報銷必須以能抵扣稅款的發票為主要發票，必要的情況下還須附運輸委托書、運輸合同和產品發運單，發運單上應有客戶簽收，客戶為單位的還須蓋上公章，簽收的單位和個人必須與銷售合同上的單位和個人一致。
(2)運輸發票的單位名稱根據銷售合同上規定的運費承擔者的單位名稱填開。運費屬需方負擔的發票報銷時，須附發票復印件。
(3)代付運輸發票審計后報銷結算時，由銷售會計在發票復印件后簽收并進行登記和按規定傳遞并作轉賬處理。
(4)不符合以上要求的代墊代付運輸發票不予以報銷。
(六)、廣告費用的報銷:
1、公司策劃的廣告必須由策劃部申請，在公司預算內(每年年初由總經理班子提出預算計劃，報董事會決策批準)的由總經理審批，超過預算外的報董事長審批。
2、廣告費用報銷必須附廣告合同。在報刊雜志上做廣告原則上必須有廣告內容復印件，對有型實體廣告報銷必須附“廣告驗收報告”，特殊情況另外說明。
3、客戶的廣告費報銷：(1)由客戶提出申請(填報廣告費支出項目審批表);(2)區域經理簽字(根據廣告驗收報告);(3)總經理審批。
(七)、車輛維修費用的報銷:(另行規定)
(八)、其它費用報銷標準
1、需要安裝、調試的設備必須在合同或協議書上注明其安裝、調試費用額，并規定權限簽字，否則不予報銷。建筑、安裝工程的發票報銷，必須附有建筑、安裝合同、有關部門組織的工程驗收報告，簽訂合同時注明發票的種類，如：建筑、安裝專用發票、統一發票、收款收據。
2、郵政特快專遞等郵件發票報銷必須在報銷單上注明郵件名稱，單件費用在50元以上的，必須由所在部門負責人簽字確認，單件費用在100元以上的由主管副總簽字認可。寄給銷售分公司的，由經辦人注明該銷售分公司及負責人名稱，并經部長簽字證明，費用由分公司自負。寄給客戶的費用由客戶自負。
3、工傷醫藥費發票報銷按公司相關規定執行，否則不予報銷
4、參加學習培訓費用的報銷：凡屬學習培訓的均須附總經理批準的通知書，報銷時培訓費開支單列。
5、銀行匯、貸手續費先由相關主管會計簽字證明經審稽后報銷。
(九)、報銷單整理、粘貼、填寫標準
1、報銷單整理以同一類票據所發生的時間先后為順序。
2、整理有序的報銷憑據，正面向上，左上角對齊，粘貼平整，中間不鼓包，兩側與報銷單等寬，當報銷憑據比報銷單長時，折疊平整。
3、報銷單粘貼時注意不能把憑據票面的金額粘貼住，若因此發生的審稽金額與報銷金額不符，由報銷人自負。
4、報銷單填寫(包括出差通知單填寫、審批)必須用黑色的鋼筆或水筆，以防日久褪色。
5、“差旅費報銷單”及費用報銷單填寫：部門、出差人、報銷日期、出差日期、出差事由、各欄費用、金額大小寫等項目必須完整與正確。
6、合計金額大寫時必須注意：前面用“¤”封頂，后面用大寫“零”補足。
7、外購材料發票、郵寄發票等票據應單獨粘貼報銷。
(十)、財務報銷附件及要求
1、原材料購貨發票：入庫單財務聯、進貨檢驗單、數量抽檢單或磅碼單(以重量作單位的產品)、物料采購申請單財務聯、價格變動及供方供貨應附購銷合同。
2、外協外購件、輔助材料購貨發票：入庫單財務聯、檢驗單、磅碼單、物料采購申請單財務聯等。
3、備品備件購貨發票：入庫單財務聯、物料采購申請單、備件報檢單、數量抽檢單或財務聯等。
4、固定資產的發票：設備購(添)置申請單、設備開箱驗收單、購銷合同、設備安裝驗收單、入庫單財務聯、檢驗單財務聯等。如果購入的設備價格超出申請資金，必須由總經理批準。
5、辦公、勞保用品購貨發票：入庫單財務聯、印刷品申請表、采購計劃單。
6、購買書籍的發票：由主管副總批準的購書申請單、機物料倉庫開具的入庫單或辦公室登記。
7、分公司添置資產：經批準的添置報告、資產登記清單。
8、基建材料購入的發票：入庫單財務聯、基建物業部采購計劃單、檢驗單等。
9、基建工程發票：合同、工程決算書、驗收報告�；üこ滩坏棉D包。
10、設備安裝、調試發票：合同、驗收報告。
11、電腦、復印機等辦公設備維護、保養的發票：外協修理(加工)單、合同等。
12、車隊運輸發票：貨運單，相應的出、入庫單等。
13、零星運輸發票：內容齊全的運輸登記表，相應的出、入庫單等;汽車帶貨由主管部長簽字證明。
14、公司員工發生旅游、參觀費用：事先由負責人出具書面報告并注明本次預算費用總額開支標準：如住宿、補貼等，個人費用1萬元以下，團體費用5萬元以下的經總經理批準，超出限額經董事長批準。
15、水電費發生的費用：管道工和電工每月申報的用水度數和用電度數。
16、工傷費用發票：工傷證明單、工傷領導小組的處理結果。
17、進口設備、材料的各種稅費：經總經理批準的報告、合同。
18、工作服、工作帽、捐贈品、福利費用：總經理批準單、機物料倉庫入庫單。
19、名片費用：由策劃部設計，主管副總批準，
20、探望病人費用：由工會領導批準(辦公室主任可參與)。
21、報刊雜志所發生的費用: 由部門主管審核，報總經理最后批準。
22、購買攝影配件費用：由策劃部批準，機物料倉庫入庫。
23、大宗禮品(包括廣告衫、廣告筆等)：經總經理批準的報告、機物料倉庫入庫單。
24、差旅費：經部門主管批準的員工出差通知單。
(十一)、財務報銷程序
1、經辦人必須將自審無誤的發票、單證，根據附件要求整理粘貼好，送審稽員審核。
2、審稽員根據本標準所規定的條款，審稽簽章后退還經辦人，由經辦人根據審批權限分別送審批人簽字。
3、經辦人到相關會計(出納)處辦理報銷手續。
(十二)、財務報銷審批權限
1、由董事長審批的范圍
(1)一次送禮金額在2萬元以上;
(2)新上技改項目，包括從填土開始到工程結束(5-50萬元) ;
(3)進口設備引進;
(4)企業經營決策，如股份制改造，對外聯營、合作、投資;
(5)對救災等捐款、捐物3萬元以下的開支費用。4-10萬元由核心董事商定，10-50萬元由董事會討論決定，50萬元以上由股東大會決定;
(6)固定資產購置5-50萬元，包括無形資產、進口關稅費。50萬元以上由董事會討論決定;
(7)公司的大額福利費用開支;
(8)上交稅、費、人身保險、基本養老保險、財產保險等費用的報銷
(9)總經理本人經手的費用。
2、由總經理審批的范圍
(1)固定資產購置5萬元以下，包括無形資產、進口關稅費;
(2)一次性添置日常用品總金額3萬元以下或單位價值3000元以下;
(3)副總經理、副總級差旅費和出差純差旅費400元以上的員工的報銷由總經理批準簽字;
(4)招待費用、乘坐飛機費用由總經理批準簽字;
(5)一次送禮金額在2萬元以下(含2萬元);
(6)廣告費預算內的審批;
(7)租賃、融資、借款利息;
(8)各種培訓、報名、聘用師資的報銷;
(9)員工旅游等發生的費用的報銷，一般福利費用的報銷;
(10)上級有關部門發生的費用報銷;
(11)由副部長以上(含副部長)陪同關系單位、政府部門來公司參觀指導的費用報銷;
(12)直線電話、手機費按限額憑票報銷;
(13)汽車修理費用的報銷;
(14)設備安裝、就位費用的報銷;
(15)采購貨物總價值在20萬元以上;
(16)辦事處添置資產費用;
(17)無明確規定權限一次性支出在10000元以上;
(18)租房費用;
(19)工傷醫藥費的報銷;
(20)材料短少需要賠償額度的報銷;
(21)水費、電費的報銷;
(22)駕駛員添置汽車修理配件、工具的報銷;
(23)各類汽車的養路費、保險費、年檢、年審等政策性費用的報銷;
(24)駕駛員非人為造成的違章罰款的報銷;
(25)楓橋的伙食招待費;
(26)其他有關費用。
3、副總經理(總監)審批的范圍：
出差純差旅費用400元以下的所轄部門部長以下的員工的報銷
(十三)、其他規定
1、董事長的差旅費和日常費用報銷由總經理簽字報銷。
2、本規定有明確規定報銷辦法的，按標準執行。沒有明確規定的，先由審稽審核后轉交主管副總或總經理批準，批準后的報銷單由審稽負責轉交相關會計進行賬務處理。
3、供應部門應及時向成本會計提供價格變動數據，另外原則上3個月提供一份最新價格參照表，(具體由供應部門根據淡旺季自行調節，但最長不得超過4個月，每年不得少于4次，需附目錄并裝訂成冊)。
4、本管理規定在不適應公司發展需要時，由財務部參照最新財務管理的若干規定提請書面修改意見，經總經理批準后執行并報董事長備案。
5、所有報銷單須審稽員獨立審稽，審稽有權拒絕受理不符合本管理規定的一切發票、單證并不負任何責任。
6、審稽人員違反本管理標準的規定，受理并通過了不符合本標準規定的發票、單證，按報銷金額的1%予以罰款，并退回不符合規定的發票、單證，由財務部主辦會計進行監督。
7、報銷后尚有掛賬的，其掛賬金額超過掛賬限額標準按月計扣銀行同期貸款利率資金占用費，由審稽結算并在月末一次性分段，在當月工資中扣除，經財務負責人復核并報勞資核算員執行。如果出納會計未按標準扣罰利息，則扣出納會計當月工資100元，由財務部主辦會計進行監督。
8、各正副部長、主任等，凡是超越規定的審批權限的，則每次扣本月工資50元，罰款在工資中扣除，由財務部負責監督并報勞資人員執行。
9、所有出差人員按出差歸途最后日期算起期限為七天，(連續出差的按最后回公司日期計算)逾期報銷，按報銷金額的0.2%按日扣除，延期30天以上報的作每天按票面額的1%扣罰，由審稽計算并執行。駕駛員出差在外，無法按時報銷，則回公司后一天內報銷完畢，并需提供相應的出車單以作證明，否則仍按以上執行。
10、票證報銷程序
(1)經辦人員先填寫
(2)報銷單經部門主管審核簽字確認
(3)財務審稽確認
(4)主管副總審核簽字確認
(5)財務總監審核簽字確認
(6)總經理簽字確認
(7)董事長簽字確認
(8)出納處報銷(根據簽字報銷權限，主管副總權限許可的則不需經過(6)、(7)程序，總經理權限許可的則不需經過(7)程序。
11、報銷人需熟知費用報銷管理規定，在送審前必須辦齊一切手續。送審后的報銷單不再更改。若因手續不全、單據不符合報銷要求，導致報銷金額與所填金額不相符的，均按審稽確認的金額執行。
(十四)、檢查與考核
1、本標準由財務部負責組織貫徹執行。
2、本標準的實施由總經理會同財務部檢查與考核。
3、本管理規定自發布之日起實行。
財務報銷費用細則 篇2
總則
第一條、為了加強公司內部管理，規范財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度適用公司全體員工。
借支、預支管理規定及辦理流程
(原則上公司不借款給員工和支付預付款，遇特殊情況及征得總經理同意后方能借款，但必須嚴格按照流程操作并及時銷賬)
第二條、借款管理規定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的{出差申請表}，填寫借款或報銷單，由部門經理審簽后，報人事部門審核，并送分管領導，方能向財務部借款出差，返回后及時辦理報銷還款手續，不允許跨月借支及核銷。
(二)公司對于200元以下的借款需求不予支持，各項借款金額超過500元應提前一天通知財務部備款，借款未還原則上不得再次借款。
(三)借款銷賬時申請單做為報銷憑證的附件，依照申請單據報銷，超出申請范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬;剩余金額必須退還，并在報銷單上注明原借金額和退還金額。
第三條 預支管理規定
預支是指因公司業務需要，需預先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經辦人按要求填寫“申請書”，向財務室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續報總經理同意后，方可預支。預支申請書及單據做為此后報銷憑證的附件。
第四條、辦理流程
經手人按規定填寫《申請單》，注明申請事由、金額《大小寫須完全一致，不得涂改》――主管部門負責人審核簽字――行政人事部經理審核簽字――財務復核――總經理審批――經手人持審批后的借款及預支申請單到財務部辦理�！督涋k人須在一周內憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。超出一周不銷賬者，須向財務室提交說明書并報分管領導簽字同意，否則從員工工資中扣除。》
日常費用報銷制度及流程
第五條 、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第六條、費用報銷的規定
(一)費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及蓋有財政監制章的收據一律不予報銷。
(二)報銷費用時必須認真填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質《如差旅費、招待費、辦公費用》分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。
(三)按規定的審批程序報批，報銷500元以上需提前一天通知財務部以便備款。
(四)原始憑證的審核(各部門經理須對其審簽的各項原始憑證負責)
4.1原始憑證應具備的內容：
4.1.1憑證名稱;
4.1.2填制憑證的日期 ;
4.1.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
4.1.4經辦人的簽名;
4.1.5發票內容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定;
4.1.6數量、單價和金額;
4.2原始憑證的技術必要求：
4.2.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
4.2.2支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字、審批人簽字及付款的依據。
4.2.3員工的借款借據需由出納附在記賬憑證上，員工歸還借款時由財務另開收據，其原始借款借據不再退還。預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
4.2.4屬于現金發放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名;由一人代領多人的，須逐個簽字，不得通檔劃大括號簽一個章。
費用報銷的一般流程
報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單(辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單)―部門經理審核簽字―財務部門復核―總經理審批―到財務部報銷。
差旅費報銷制度及流程
(一)費用標準：詳見《沈陽艾米創意文化傳媒公出管理制度》
(二)費用標準及補充說明：
1.特殊安排出差由總經理會同有關負責人制定，差旅費實行包干制，報銷時必須提供住宿和餐飲發票，實際發生未達到標準金額，不予補償;超出標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘坐交通工具時間到返還時間為準，以小時計算，超過3小時不滿6小時計半天，超過6小時計1天。
3.出差所發生的車旅費用，按發票進行報銷，但需在發票背面注明日期、出發地點、到達地點等詳細信息。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
(三)報銷流程：
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細說明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.購票：出差人員持審批過的出差申請表復印件，到行政人事部申請訂票。
4.返回報銷：出差人員應在出差任務完成后及時辦理報銷事宜，流程同日常報銷。
電話費報銷制度
(一)費用標準
1.移動通訊費：依照通訊費補貼辦法執行。
2.固定電話費：由行政從事部指定專人每月 20——23日前查清費用，按日常費用申請程序審批后交財務部處理，處理完后程序辦理相關手續。若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
(二)報銷流程
1.人事部制定執行標準交財務部，財務 部每月中旬(23日前)統一按標準和報銷流程集中報銷通訊費用。
2.固定電話費由行政人事部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續。
交通費報銷制度及流程
(一)資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據報銷交通費;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。
(二)報銷流程
1. 員工整理交通車票，按規定填好《交通費報銷單》(須填寫坐車起始站點)
2. 審批：按日常費用審批程序審批。
3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
(一)管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統一管理，集中購置并指定專人負責。
(二)報銷流程
1. 購置申請：公司行政人事部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，填寫購置申請單報分管領導后購置。
2. 報銷程序：經辦人憑借款手續進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。
3. 費用歸集：財務部按月根據行政人事部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
招待費及其他費用報銷制度及流程
(一)費用標準
1.招待費：為了規范招待費的支出 招待費應事前征得分管領導的同意。
2.其他費用：根據實際需要據實辦理。
(二)報銷流程：
1.招待費由經辦 人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。
2.其他 費用報銷參照報銷制度及流程辦理。
工薪福利及相關費用同以上制度及流程
第十三條 工薪福利等支出 包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十四條 工薪福利支付流程
(一)工資支付：
考勤數據匯總 財務部制作工資表
行政文員處統計 財務經理審核 各級領導進行審批 發薪日
造表、行政經理審核
每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日
每月發薪日前由財務部統一發放上月工資發，遇節日提前發放。鞍山會所20日發薪。
(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。
(見專項支出財務報銷制度及流程)
第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、經營活動材料購置、咨詢費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十六條 固定資產購置報銷財務制度及流程
(一)填寫購置申請：按會所《資產管理制度》相關規定填寫《請購單》并報批，并通知財務部備款。
(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
(三)結賬報銷：
1、資產驗收無誤后，經辦人憑發票等資料辦理入庫手續，按規定填寫報銷單(后附入庫單)。
2、按資金支出規定審批程序審批。
3、財務部根據審批后的報銷單付款。
第十七條 其他專項支出報銷制度及流程
(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢、廣告、及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。
(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請求審批。
(三)財務報銷流程
1. 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2. 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由會所行政人事部審核，合同應注明付款方式等)
3. 付款流程：
(1) 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);
(2) 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字――財務復核總經理審批;
(3) 財務部根據審批的報銷單金額付款。
報銷時間的具體規定
第十八條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，公司財務部每周四集中處理費用及員工報銷事務。
第十九條 從本制度執行之日起，做如下規范：
(1) 公司各小組活動結束一周內，必須核銷本次活動費用。每超一日由本次活動提成中扣款人民幣100元。
(2) 各采購員采購商品(物料)自入庫之日起，一周內進行核銷。每超一日由當月工資扣款50元。
(3) 各部門人員非活動出差，返回單位三日內報銷差旅費，(以返程車票日期為準)超一日由當月工資扣款50元
(4) 對票據不完善，不規范，不能說明出處、原因、經由地的財務部有權拒絕報銷。
(5) 考勤每月10日前報到財務，有關當月各部門匯總報表必須于次月5日前報到財務，超一日扣制表人當月工資50元。
(6) 各組請款單后附請款明細單，(財務掌握活動內容，核銷時備查。)結款時要提供正規發票，沒有正規發票必須有經手人及收款人本人簽字。
(7) 公司所有費用核銷必須由經手人整理，粘貼，相關人員簽字后報到財務核銷。
附則
第十九條 本制度解釋權歸公司財務部。
第二十條 本制度自簽發之日起生效。
財務報銷費用細則 篇3
一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資)，該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷;
2、“費用報銷單”后附發票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);
3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷;
4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置;
5、報銷流程：
�、佟①M用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字;
�、�、報銷單送本部門負責人復核并簽字;
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核;
④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批;
⑤、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。
流程圖：
1.費用發生前的申請(本部門負責人和財務經理審核)
2.費用報銷人粘貼好附件并簽字
3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款
二、費用發生盡量取得正式稅務發票;如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批后，交由采購部從指定供應商處購回，最后由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品(含工件和備品)，由生產部門申購并經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批后采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
財務報銷費用細則 篇4
一、比賽辦法
1、采用題目分組對決方式，即由抽出的題目決定分組進行對決。各隊將在比賽前指定時間進行抽簽，決定辯題和場次。抽到同一題目的正、反兩方參賽單位為一組進行對決。
(注：復賽正反方在初賽舉行后抽簽決定;半決賽正反方在復賽舉行后抽簽決定;本次比賽共14場：初賽7場，復賽4場，半決賽2場，決賽1場。)
2、在組合確定之后，辯題同時公布。
3、辯題由主辦方擬定，辯題公布后參賽隊伍不得隨意要求刪改。
二、比賽流程
1、主席開場白：介紹比賽規程、參賽隊及所持觀點、評判團成員，然后宣布比賽開始。
2、參賽雙方進行辯論。
3、辯論結束，現場互動，觀眾就辯題發表觀點。
4、評判團成員商議比賽結果。
5、評判團代表點評賽況。(在辯論結束后，評判團將推選一名代表，綜合所有評委的意見，發表對該場辯論的評語。分析兩隊的表現及優缺點，提出雙方需要改進的地方。由于時間限制，評語應言簡意賅。)
6、主席宣布結果，比賽結束。
三、辯論流程
1、第一階段(陳詞階段)
(1)立論陳詞
正方一辯陳詞3分鐘，反方一辯陳詞3分鐘。
(2)立證陳詞(進一步闡述本方觀點)
正方二辯陳詞3分鐘，反方二辯陳詞3分鐘。
2、第二階段(盤問階段)
(1)正方三辯提問，反方任何選手(只限一名)選手回答。
(2)反方三辯提問，正方任何選手(只限一名)選手回答。
(3)提問用時累計1分鐘，回答用時累計3分鐘。
3、第三階段(自由辯論階段)
由正方首先發言，然后反方發言，正反方輪流發言。共用時10分鐘，每方用時5分鐘。
4、第四階段(總結陳詞階段)
反方四辯總結陳詞，用時4分鐘。正方四辯總結陳詞，用時4分鐘。
5、觀眾提問
觀眾可分別向正反方提問1—2個問題。觀眾提問不影響得分。
四、辯論賽辯論規則
1、時間提示
當辯手發言時間剩余30秒時，計時員以一次短促的琴聲提示，用時滿時，以兩響琴聲終止發言。否則作違規處理。
2、盤問規則
(1)每個隊員回答應簡潔，提問應明了(每次提問只限一個問題)。
(2)對方選手提出問題時，被問一方必須回答，不得回避，也不得反問。
3、自由辯論規則
(1)自由辯論發言必須在兩隊之間交替進行，首先由正方一名隊員發言，發言隊員坐下后，由反方一名隊員發言，雙方輪流，直到時間用完為止。
(2)各隊耗時累計，當一方發言結束即發言隊員坐下后，即開始計算另一方用時。
(3)在總時間內，各隊隊員的發言次序、次數和用時不限。
(4)如果一隊的時間已經用完，另一隊可以繼續發言，直到時間用完為止。也可以放棄發言。放棄發言不影響打分。
4、辯手不可以宣讀預先準備好的書本，或展示準備好的圖表或大字報，但可以帶小卡片，出示或引述書本、報刊的摘要，以加強論據。
5、比賽中，辯手不得離開座位，不得打擾對方或本方辯手發言，辯論時不得人身攻擊。
五、辯論賽評分方式
1、每場比賽有5名專家組成評判團。
2、評判辦法(本次比賽采取打分方法，團體和個人分別記分)。
(1)比賽的勝方由5位評委所打分數總和決定，得分高的一隊取勝。
(2)每場優秀辯手由得分最高者獲得，該總分為各評委所打分數之和。
(3)辯手個人得分只作為個人獎項的評審依據。
六、評判標準依據
1、團體得分部分(100分)
(1)審題(20分)
對所持立場能否從邏輯、理論、事實等多層次、多角度理解，論據是否充足，推理關系是否明晰，對對方的難點是否有較好的處理方法。
(2)論證(25分)
論證是否有說服力，論證是否充足，推理過程是否合乎邏輯，事實引用是否恰當。
(3)辯駁(25分)
提問是否抓住對方的要害，問題明了。在規定時間內沒有提出問題或提問不清，應適當扣分。是否正面回答對方問題，是否給人有理有據的感覺。不回答或不正面回答問題應適當扣分。
(4)配合(20分)
是否有團隊精神，能否相互支持，論辯銜接是否流暢，自由辯論時發言是否錯落有致，回答是否形成一個有機整體，給對方有力打擊。
(5)辯風(10分)
語言流暢、用詞得當、語調抑揚頓挫、語速適中;尊重對方辯手，尊重評委，尊重觀眾;表演得體、錯落大方，有幽默感。
2、個人得分部分(100分)
(1)辯論技巧(40分)
辯手是否語言流暢、立意明確、能否從多角度、多層次分析、理解、認識辯題，敘述是否有層次性、條理性，論證是否有說服力。
(2)內容資料(20分)
論證是否充分、合理、恰當有力，引述資料是否詳實。
(3)表情風度(20分)
辯手表情、手勢是否恰當、自然、大方，不強詞奪理，尊重對方，尊重評委和觀眾，富有幽默感。
(4)自由辯論(20分)
是否始終堅持自己的立場，主動、準確、機智地反駁對方的觀點，思路清晰，立場堅定、邏輯正確、應對靈活。
財務報銷費用細則 篇5
一、目的
為了有效監控職工餐廳工作的開展，同時嚴肅工作紀律、保證工作質量、規范餐廳工作人員行為，特制定本考核細則。
二、適用范圍
適用于包裝材料部職工餐廳工作人員。
三、細則
第一條、保證按時開飯，如因非部門原因造成的沒有按時開飯，每次罰款30元。
第二條、注意節水、節電、節煤氣和物品、蔬菜的保管工作，不能造成不必 要的消耗浪費，違者每項罰款50元。
第三條、要講文明，懂禮貌，服務態度熱情和藹，不得與就餐員工吵架，違者每次罰款30元。
第四條、打飯時要一視同仁，不許有私心，打人情飯。違者每次罰款30元。
第五條、工作期間，穿戴工作服、帽，堅持洗手后操作，不得留長指甲、涂 指甲油、戴戒指加工食品。違者每項罰款30元。
第六條、加強廚房衛生，保持餐廳環境衛生，廚房、餐廳、雅間每天清掃一 次，環境衛生一周清掃一次：
1、灶臺上的用具及各種調料要擺放整齊，沒有使用時，應注意防塵;
2、就餐大廳桌椅、餐具架、售飯工作臺，餐具、廚具，就餐完畢后要 徹底打掃、擦拭，做到無油漬;
3、廚房及就餐大廳地面無垃圾雜物，保證不積水、干凈、清爽;
4、保持廚房、大廳窗明幾凈，墻壁清潔無蛛網;
5、下水道、水池要每日進行清潔，徹底清除菜渣等雜物，以保證排水暢通 及清除異味;
本條中的上述檢查項目，每有一項檢查不合格，每次單項罰款10元。 本制度自下發之日起執行
包裝材料部
20xx年3月12日
財務報銷費用細則 篇6
儀容儀表——自然和諧、秀外慧中
1、頭發——前不擋眼后不披肩，過肩長發應束起或盤起，發型不夸張，不理過短的頭發，不染夸張彩發(如：紅、藍、金黃等)。
2、手部——勤洗手、勤剪指甲，不留長指甲，不涂色彩鮮艷的指甲油。
3、面部——牙齒潔白，口腔無異味;保持眼部整潔，不戴墨鏡和有色眼鏡。
4、妝容——日常生活化妝自然大方淡雅，與膚色相配，杜絕濃妝，不使用氣味過濃的化妝品。
5、著裝——柔和大方、便于活動。不穿吊帶背心、超短裙等過于暴露或透明的服飾。
6、鞋子——帶班時不穿拖鞋、赤腳，當班時間穿平底鞋。
7、佩飾——帶班時不佩帶戒指、耳環和耳釘及太夸張復雜的胸飾，所戴佩飾應符合衛生和安全要求。
文明語言——主動熱情、文明禮貌
1、接待來賓：
主動詢問——您好，請問您找誰?請問您有什么事嗎?需要幫忙嗎?
被動受問——哦，抱歉，這個我還不太清楚，我可以幫您問一下。
2、打電話：
打電話——先問好，然后做自我介紹，接下來再說事。如：“喂，您好!我是X班的XX老師，您是某某的媽媽嗎，是這樣的……”
接電話——先問好，然后做自我介紹，接下來再詢問。如：“喂，您好!北京市藍天幼兒園X班XX老師，請問您找誰?有什么事么?”
放電話——等對方放下電話，然后再掛機。
3、對待幼兒：
無意過失——耐心安慰，不指責埋怨幼兒。如：傷著沒有?下次小心。
組織活動——語速適中，指令簡潔明了，語言生動、有趣、兒童化。如：請吃好點心的小朋友輕輕地把小椅子搬到旁邊。
師幼互動——熱情溫和、積極應答、仔細觀察、不斷提示、給于評價、鼓勵欣賞。如：您真愛動腦筋，真棒!
遇到困難——鼓勵幼兒增強自信，不諷刺挖苦。如：您肯定能行，試試看吧!別著急，我來幫助您。
有意過失——堅持正面教育，及時解決。如：有事好好說，不能動手。相信您是好孩子，以后不會再做這種事。
日常生活——親切關愛，體貼入微，力求體現母愛。不講粗話、臟話，不訓斥幼兒，忌大呼小叫。如：有點不舒服是嗎?讓我看看褲子有沒有濕了。
4、對待家長：
家長反映問題——態度冷靜，讓家長把話說完，認真委婉。如：謝謝!讓我們再了解一下。請您放心，我們再商量商量，盡量幫您解決。
家長之間發生沖突——穩定家長情緒，分別與家長談話。如：別著急，孩子在園發生事情，責任在我，您有什么意見和我們說。
孩子發生事故——如實說清，表示歉意。如：真是對不起，今天……麻煩您多觀察孩子，有什么不舒服時，需要我們做什么盡管與我們聯系。
家長晚接孩子——主動熱情，耐心接待。如：沒關系，請您今后商量好誰接，免得孩子著急。
家長饋贈物品——禮貌回絕。如：您的心意我們領了，照顧孩子是我們應該做的，您別這么客氣。
找個別家長談話——態度平和，講究藝術。如：對不起，耽誤您一會兒時間。
與家長聯系——體貼關心、禮貌客氣。如：您好!我是幼兒園園長.聯盟的老師，今天不舒服，您看是不是帶他去醫院?謝謝!給您添麻煩了。
行為舉止——自然規范、親切優雅
1、臉部——真誠微笑，神態自然，給人親切、和藹、可信之感，不故意掩蓋笑容，忌面色陰沉、橫眉立目。
2、眼神——親切有神，轉動幅度適宜，合理分配目光，讓每個幼兒都感受到教師的關注，不可長時間凝視一名幼兒。
3、守時——按時上下班，參加各類會議及活動不遲到、早退。
4、坐姿——入座起座左入左出，動作輕緩，面對幼兒坐姿端正，雙腿并攏，上身正直，雙手自然擺放。
5、站姿——身體挺直，挺胸收腹，抬頭沉肩，雙腿靠攏，雙目平視，雙手自然垂放，或交握在腹前。
6、走姿——上身正直不動，雙肩平穩，重心前傾，速度適中，步幅恰當，輕手輕腳，忌連蹦帶跳或步履過緩，不可多人并排而行。
7、蹲——身體直立，雙膝靠近，臀部向下，腳掌支撐，不可在行走中突然下蹲。
8、手勢——準確適度、自然大方，忌拘謹僵硬、當眾搔頭、抓癢，帶班時不雙手交叉抱臂或雙手后背。
財務報銷費用細則 篇7
為提升教師課堂教學水平，促進教師專業成長，實現課堂教學“優質高效”。根據學期教學計劃安排，十一月份學校將組織首屆校級優質課評選活動，評選方案如下：
一、時間安排
11月12日開始
二、組織辦法
1.以學科組為單位進行優質課評選。
2.四十周歲以下的老師必須參加，四十周歲以上的老師自愿報名。
3.講課科目、時間、地點由學校統一安排，課題由教師自己確定。
4.比賽由評委組依據《北城實驗小學課堂教學評價標準》總體衡量，全票通過確定為優課。
5.本次活動，每位老師要積極參與聽課學習，教科室對聽課人員進行記錄，作為期末聽課評分依據。
6.具體講課學科時間安排另行通知。
7.如無特殊情況，自11月12日開始，每周三、周四安排為集中課堂教學開放日。
三、活動獎勵
1.優質課獲得者優先安排參加上級優質課評選。
2.被確定為優質課的教師學校適當進行獎勵。
四、組織領導
為保證此次活動順利開展和評選的公平公正，成立由周建會、張以明、王玉梅、唐延清、王利濱、張志輝等人組成的優質課評選小組。
北城實驗小學
20xx年11月9日
3小學優質課評選活動方案一、指導思想：
為提高我校教師的課堂教學水平，打造高效課堂，加強專業教師隊伍建設，切實推進課堂教學改革，促進教師掌握教育教學規律、熟練教學技能、更新教育觀念，轉變教師的教育教學行為和學生的學習方式，進一步提高課堂教學的質量，全面提升學生綜合素質。本學期我校舉行優質課評選活動。?
二、實施步驟、方法：
本次優質課評選活動共分三個階段：
第一階段：級部推選優質課，時間3月16——29日第二、三周。
1、一至五年級，以年級為單位，每級部準備數學、語文兩節優質課。級部主任負責，在學校安排時間內，推選優質課人選，同學科教師進行至少兩輪的磨課。每輪磨課同學科教師都要參加，打造本級部的精品課。代表本級部參加學校復賽。
2、英語學科教師組成英語教研組，在李、龐主任的領導下，確定人選，完成至少兩輪的磨課。
3、每級部的語文、數學學科教研組，以及學校英語教研組在磨課時教科室將派領導去級部聽課。第五周各級部、英語教研組將推選名單、課題報學校教科室。
4、依據教學進度確定講課內容,課題自定。
5、語文、數學同年級同學科磨課;英語教研組同學科磨課。
第二階段：分區復賽階段時間：5月11日——5月17日
1、各年級語文、數學學科;英語學科的推薦的選手參加本學區復賽。
2、六年級教師可以向科室提出申請，教科室審核資格后，統籌安排參加學區復賽。
3、參加復賽人員按照學校安排，成立評委會，進行第二輪講課、聽課、評課、統計成績，推選出代表本學區參加學�？倹Q賽的人選。
4、課題自定，須本冊教材內容。
5、經過復賽產生參加學�？倹Q賽名額：
語文：實驗學區3人、學區5人
數學：實驗學區3人、學區5人
英語學科：實驗學區1人、步云學區2人
第三階段：總決賽階段
1、時間5月18日——5月24日
2、地點：錄播教室
3、教科室根據教學進度、分學段每學科準備兩個課題，參賽教師提前一天抽題備課。
4、評課：每半天集中評課一次。采取任務式評課方式，教科室給每位評委分好工、每人(或兩人或多人)一個觀課維度進行觀課。評課的同時，結合具體課例，進行觀課指導。教科室設計好觀課量表，在第二周級部上課之前下發到各級部。
5、獎項設置：
凡參加學校總決賽的選手，按照6：4的比例設置一、二等獎并頒發證書。
6、凡參加學校總決賽的教師，入選學校人才庫，每年優先安排參加XX市級以上的培訓。
三、活動要求及注意事項：
1、授課教師課前要精心備課，準備好教學設計，評課時講解課堂設計思路及反思。講課教師要結合課題內容，創新教法學法，選擇新穎多變的教學方法，創設豐富多彩的“高效優質課堂”，彰顯自己的教學藝術風格。
2、講課課教師要根據課題內容，充分應用電子白板等多媒體進行教學。
3、參加活動的老師需提前調好課，既要保證活動的順利進行，又要保證正常的教學秩序。
4、復賽、決賽階段，每天7節、下午最后一節評課。
5、每輪活動結束后授課教師要將教案、教學反思，級部主任、學科負責領導、評委組長將評分表、成績統計表上交教科室。
財務報銷費用細則 篇8
1、能全面關心愛護全體學生，工作責任心強，廉潔從教，為人師表，樂于奉獻，團結協作，凝聚力強。
2、能認真學習現代教育教學理論，注重轉變教育觀念，端正教學思想，能大膽進行實踐探索，積極地總結反思，組內有濃厚的教科研氛圍。
3、能嚴格執行課程計劃，嚴格執行教學常規，學生課業負擔合理，教育教學質量較高。
4、組內青年教師成長迅速。積極撰寫教育教學文章，積極參加縣級以上教育教學部門組織的論文評選活動，并爭取得獎。
5、組內教師實績明顯。每學期有二篇以上教育教學文章在市級以上報刊雜志發表。教師在校、市級各類競賽活動中獲獎率達80%以上。中高年級組教師在指導學生參加校、市級各類競賽活動中獲獎率達80%以上。
三、有下列情況之一者不得評為先進教研組、備課組：
1、有違法犯罪現象或嚴重責任事故的發生。
2、體罰或變相體罰學生的現象比較嚴重。
3、有向學生家長索要錢物的現象。
4、嚴重違反課程計劃或嚴重違反國家和省市關于減輕學生過重課業負擔的規定。
5、備課、上課、作業布置批改在教育教學常規檢查中有教師為較差或差的現象，或期末教師考核等第為不合格。
四、評比程序：
1、學校成立先進教研組、備課組考核小組，由學校校長室、教導處、部分教師代表組成。
2、期末考核小組聽取教研組長匯報情況。教研組長、備課組長填寫先進教研組、備課組申報表。
3、考核小組成員投票推薦。
4、匯總推薦情況，公布先進教研組、備課組。
5、由學校頒發先進教研組、備課組獎狀。
城頭高級中學
20xx.9
財務報銷費用細則 篇9
關愛幼兒的身心健康，保證幼兒的安全，是幼兒園和家長的共同責任，為達到家園一致教育的良好效果，特制定如下安全要求，望家長理解配合。
一、 入園前，家長應檢查幼兒兜中是否裝有扣子、別針、石子等易造成傷害的雜物，發現后及時取出。
二、 入園時，家長務必把幼兒送到本班教師手中。如有特殊情況，需要幼兒自己入班，家長事先需出示書面證明，要寫清幼兒自行入班的起止日期，家長簽字后，交給本班教師，以便登記備案。幼兒出現意外，由家長承擔責任。
三、 幼兒因病所帶的藥品要當面交給老師并填寫藥品登記表。四、 離園時，幼兒和家長過于密集，盡可能帶幼兒即刻離園。穿行樓道時教育幼兒愛護樓道內的設施，不上窗臺，不在暖氣臺上行走，不從樓梯扶手上往下滑，避免安全事故的發生。五、 玩大型玩具時，請您幫助幼兒按年齡選擇玩具、器械，并在旁邊保護，指導幼兒按正確的方法玩耍，切忌遠離幼兒聊天、議事，以免孩子走失。
六、 玩秋千、吊環時，教育幼兒學會輪流分享，游戲時照顧旁邊正在行走的其他幼兒，以免發生碰撞事故。
七、 離園時，教育幼兒不在操場、草地上追跑、打鬧、拆卸玩具、互相投擲。
八、 聽到靜園鈴聲，配合值班人員催促幼兒盡快離園
財務報銷費用細則 篇10
備課制度：
一、結合本園實際，根據幼兒實際發展水平，備出與“綱要”目標、內容、要求相一致的教案，并在教學實踐中不斷完善。
二、教師要獨立分析教材，挖掘教材;因人施教，注意個體差異，根據幼兒的不同發展水平，設計不同的教學形式。
三、明確做到五備：備教材、備教法、備幼兒、備教案、備教具。
四、教學設計要以目標為指導，及時調整自己的教育行為，解決好重點難點。
五、根據周計劃，設計制定半日活動計劃，在實施過程中，可根據具體情況適當調整活動內容，更好的促進幼兒發展。
六、每周五由業務園長審閱教案。
七、教師的備課筆記要求書寫規范，不書寫繁體字、異體字、二簡字或錯別字。
備課要求：
幼兒園的教育內容是基礎教育的重要組成部分，它具有全面性，啟蒙性，各領域的內容要通過教師有目的、有計劃的教育活動和游戲互動來完成，備好課是組織好教育活動、提高教育質量的前提。教師要根據我園“一日活動安排”做好逐日教學計劃，并備好每節課。要充分考慮本班幼兒的學習特點和接受能力制定教學計劃，要做到科學地使用參考資料，細化活動過程，充分發揮自己的教育風格;要以幼兒主動學習為主，教玩具材料要豐富，數量適宜，種類多樣;活動的空間要盡量拓寬、發展、延伸，并有利于孩子的成長發展;環境布置要與教育活動有關，注意幼兒的參與性;為使教師的備課更加規范和方便，根據新《綱要》的精神，制定本園備課要求：
一、教師備課要做到：備大綱、備教材、備幼兒。教師要在備課過程中精心設計活動過程，做到健康、語言、社會、科學、藝術等領域內的相互滲透。
二、活動目標是一節課的靈魂和統帥，應包括情感目標、能力目標、知識目標。
三、活動過程是設計的主體 ，活動環節應充分考慮幼兒的學習特點和認識規律，動靜交替。在教學方法、手段、教具學具的使用上，應注重綜合性、趣味性、活動性、，寓教育于生活之中。
四、教師是幼兒學習活動的支持者、合作者、引導者、設計中應注重探究式的師生互動，以便在生活中敏感地觀察幼兒的需要，及時以適當的方式應答。
五、幼兒是活動的的主體，設計中應充分考慮到幼兒在發展水平、能力、經驗、學習方式等方面的個體差異，因人施教，努力使每一個幼兒都得到滿足和成功。
六、反思是教師執行活動設計后，從目標完成、重難點突破，幼兒反饋諸方面的及時總結。
七、教育筆記是教師運用專業知識審視教育實踐和保育質量的一種形式，有利于更好的調動和改進工作，提高保教質量。
八、活動設計要做到字跡工整，清楚全面。
財務報銷費用細則 篇11
(1)開學第一周出全勤者，每師每月獎勵80元，本周如缺勤1天，全周的獎勵作廢為零。
(2)開學第一周不到者，無論何種原因，有課無課，缺一場罰30元;缺1天罰80元;缺2天罰200元;缺3天罰400元;缺4天罰700元;5天罰1000元。
(3)每月的月考、期中和期末考試，考后評卷，每場都到者，每人獎50元，反之，缺1場罰30元，缺1天罰80元，往后類推。
(4)本期老師按課程表上課，無課坐班備課批改作業者，坐1節發3元，連續2天不坐班者，缺1節罰3元。
(5)每天早、晚自習的值勤出勤者，每節獎10元，其余各班不值勤老師，必須布置好學生早晚自習的學習材料(作業)，否則罰5元。
(6)教師積極參與上級有組織的在關培訓和集體活動者每人次獎50元。
(7)教師獲得各級表彰的榮譽者，分級別不同，分別獎500元、300元、200元、100元、50元。
(9)主動提出對學校管理和教學方面的建議，并被學校采用和推廣者，依據效果不同，獎勵1000元、500元、200元不等。
(10)國家績效工資不夠發，由學校補發。
財務報銷費用細則 篇12
我懷著忐忑不安的心情來到電力公司，即將從一名學生走上實習工作崗位，面臨的一切都是那么新鮮。以前總是期待也像大人們上下班，貢獻青春服務人民。現在這機會終于到來，心里很是高興，但同時無形中也感到了一份責任。既然工作了，就得學習更多知識，懂得更多做人的道理。要想不被社會所拋棄，就必須不斷充實自己，完善自己，豐富自己。
初到公司，進入了我人生第一個科室，見到了我的第一位領導。在科室長輩的教導下，每天都能學到不少新東西。
首先，學著畫高層圖。每天早上來到辦公室，打開計算機，坐下來就開始畫，常常一坐就是一天。在師傅耐心細致的指導下，我從剛開始總是犯錯，到后來終于自己一個人也能完成，每天都在進步中成長。雖然每天重復做一件事，就是畫圖，可心里還是覺得挺滿足的，至少我學會而且做好了一件事，獨立完成一件事嘛。
接著，學習填寫桿塔明細表。剛開始時我對各種桿型還不是很熟悉，對桿上的材料更是丈二和尚摸不著頭腦�？崎L拿了一本《貴州省農村電網10kv及以下架空配電線路典型設計圖集》給我，意味深長地說：“好好看，以后很有用的”。于是慢慢地我認識了桿型，各種材料配用的方法�？杉埳险劚遣磺袑嶋H的，所以當得到跟著長輩們下鄉驗收線路的機會時，我十分期待。
每天我們都追趕太陽的腳步，早8：30就出發。記得第一次下鄉是到維新，那天是星期六，科長帶著我，很耐心指點我：什么是分支桿，門桿，直線桿，轉角桿，耐張桿等等。那天腳都走酸，汗水大滴大滴流得滿臉都是，累是有點，但心里總是美滋滋的。
下鄉驗收是進步最快的時間吧，不光是身體鍛煉得棒棒的，而且認識了不少材料，知道不少新知識。五眼聯板，橫擔，抱箍，撐腳等等這些材料以前只是在圖集上看到，現在到了現場終于見到了它們的真面目，親自用手感受下，還真有點激動。每當從長輩們那里學到一樣新東西的時候，感覺生活真是無限美好，真感謝他們不厭其煩言傳身教，也感到其實自己不知道的地方太多，需要學習的太多。驗收過程中不僅看到，而且有機會還能觸摸到那些“新朋友”，真開心。
長輩們懂的太多，有時他們太忙，我就“偷偷”在一旁學，從他們一言一行中真能學到不少知識。驗收線路中，施工隊的缺陷總是逃不過他們的火眼金睛：“拉線松動，桿偏5°，導線對地距離不夠……”，等等。他們認真工作的樣子“帥”極了，真想有一天我也像他們一樣。
踏著太陽我們啟程，乘著月光我們歸來。雖然有時有點苦，有點餓，有點熱，有點累，但是想到千家萬戶燈火通明，孩子在燈火下學習，老人們在燈光下慈祥的目光，幸福的感覺油然而生。所以不管走過多少路流過多少汗，大家都感到很值得，臉上總洋溢著欣慰的微笑，放松的心情。朋友與我見面，第一句話“你又曬黑了”，聽到這話我不僅不感到沮喪，而是發自內心的自豪。
因為我一直堅信，有付出不一定有回報，但不付出決不會有回報。真心感謝長輩們孜孜不倦的教導，讓我明白踏實做事，真誠待人，虛心學習，勤于實踐是做人和工作的基本準則。
前方的路還很遠，需要我腳踏實地，一步一個腳印走下去……
財務報銷費用細則 篇13
一、指導思想
班級是學生個性發展的基本環境，班級文化是學生個性發展的重要源泉，學生個性發展是在班級文化背景下的活動和交往中實現的。建設有特色的班級文化，對學生的個性形成和發展具有重要的理論價值和實踐意義。班級文化建設要形成自己的特色，必須立足于學生的個性，班級的個性和教師的個性。
二、工作思路于內涵
1、物質文化
美的教室：整潔的地面環境，美觀的陳設布置，個性化的園地專欄，圖文并茂的板報設計，使學生的心理上感到安全舒適，更起到陶冶性情、激發美感的作用。
物品擺放：班級衛生工具、獎狀及需要張貼墻面的制度等要按學校規定的位置擺放、張貼。
活力與生機：充分利用陽臺、窗臺等地設立生物角，讓教室整潔清新、充滿生機與美感。
2、制度文化
以規章制度、公約、紀律等為內容的班級制度文化是班級文化建設的關鍵。作為班級文化中層面的制度文化開發的如何，直接關系到班級能否做到規章合理、紀律嚴明、管理科學。
班級愿景：各班要依據各班實際情況，指定出富有特色個性的班名、班風、班訓、班歌等。
班級制度：各班應根據學校相關國家和及學校的各項規章制度，并結合學生的年齡特點和自己已有的班級管理經驗，組織學生討論、制定富有本班特色的班規。班規應包含班級成員應共同遵守的各項規定。
班級管理：每個學生都有參與班級管理的機會，班級成員人人有事做，人人有事情要負責，人人享有平等的權利和義務。
3、精神文化
正確的班級輿論：營造一種既相互競爭又團結協作的班級氣氛，讓班集體內師生之間、同學之間相互信任，關系和諧，正氣上升，優秀的學生感到自豪，落后的學生奮起直追，每個人的創造性、積極性都得到贊揚和呵護，主體性得到充分發展。
融洽的同學關系：同學之間團結友愛、互相鼓勵、互相關懷。
出色的日常表現：學生在禮儀、衛生、集會等日常管理各方面表現成績優異。
豐富的實踐活動：開展建設班級品牌、富有創新性的班隊活動。班級品牌，也就是班級特色，是班級文化的重要組成部分。讓每一位集體成員都參與其中，反映其共同的愿望，呈現自己的風格。同時在樹品牌的過程中，不斷提升師生的人文底蘊，實現班級管理的養育功能。
三、工作安排
1、 評比時間：
(1)分年級于17周完成教室環境內容的檢查評比。
(2)各班于18周五前將“主題建設”、“特色建設”、“特色加分”等項目的相關總結、活動方案、文檔、圖片、視頻(電子版)上交級組。
2、獎項設定
(1)每一年級分別設一等獎2名、二等獎3名、三等獎3名。
(2)全校評出“特色班級文化獎”3名。
3、經驗交流
安排5~6名班主任介紹經驗，集體交流。具體時間另定。
財務報銷費用細則 篇14
為了促進學生自覺養成良好的思想道德品質和日常行為習慣，激勵他們樹立爭先創優、積極向上的精神風貌，逐步形成校風好、班風正、學風濃的校園文化氛圍。現根據我校的實際情況，制定了“優秀學生”和“先進班集體”評選方案。
一、優秀學生評選條件(試行)如下：
1、 熱愛社會主義祖國，熱愛中國共產黨，熱愛集體，關注實事政治，了解國情，思想上積極要求進步。
2、學習成績屬于班級中等水平以上。
3、踐行體育、藝術“2+1”項目活動的學生榜樣，即必須掌握兩項體育鍛煉方法，學會一項藝術表現手段，并達到良好以上的水平。
4、在思想、學習、體育、藝術、科技、勞動、學生工作當面，至少有三項屬于特別優秀的檔次。
5、特別優秀檔次的認定，原則上如學習、體育、藝術、科技等可考量的項目應獲校級一等獎及以上獎級(包括校三好學生和校園之星)，如思想、勞動、學生工作等不可考量的項目應屬于廣大師生所公認的。
6、學生在上述某方面近五年之內如曾受到省級、國家級教育、體育、文化、科技等行政部門和宣傳、共青團、婦聯等黨群組織表彰或嘉獎，在同等條件下應予以優先考慮。
二、優秀學生評選條件(試行)如下：
1、班集體有明確的奮斗目標
班級有遠期、中期、近期目標，班級依據政教處、年級學期工作計劃，結合
本班實際制定班級工作計劃，定期舉行班會或開展主題教育活動或系列教育活動，組織全班同學為實現先進班集體目標而努力。
2、有較得力的干部隊伍
班委干部定期開會，分工明確，獨立工作互相配合，自治能力較強，能堅
持原則，在各方面能起模范帶頭作用。
3、有良好的人際關系
同學之間團結友愛，互相幫助，在班委帶領下，共同進步。
4、 有嚴格的組織紀律
上課、自習、集會、活動均能自覺遵守紀律，無重大違紀事件發生。
5、有健康的班集體輿論
定期出好班級黑板報，發揚正氣、批評缺點，敢于同不良現象作斗爭，有良好的班風。
6、有良好的道德修養
學生能尊敬師長，關心集體，愛護公物，言行文明，不打架、不罵人、不哄鬧，自覺遵守《中小學生守則》和《中小學生日常行為規范》，班級能積極完成學校布置的任務和要求。
7、有優良的學習成績
全班學生勤學好問、刻苦鉆研，思想活躍，競爭意識強，成績優良(或有顯著進步)。
8、有勤儉的良好生活習慣
堅持天天一小掃，每周一大掃，教室、公共場地清潔整體規范，做到“四無”(無紙屑、無果殼、無痰跡、無浪費糧食水電現象)，學生衣著樸素大方，行為規范。
財務報銷費用細則 篇15
1、做好活動前的一切準備，包括幼兒活動安全、教玩具、學具的選擇
2、課前能穩定幼兒情緒，教幼兒聽信號坐好。能形成良好的常規則
3、活動中教幼兒應保持端正的坐姿，專心傾聽別人講話，不隨便插話，積極思考并大膽表述自己的想法，回答時聲音響亮。
4、正確操作學具材料，愛惜物品，操作完放回指定地方并擺放整齊。
5、寫、畫時握筆和坐的姿勢保持正確。
6、坐的常規：
(1)會輕輕搬動椅子，一手握椅背，一手托椅身，輕拿輕放，轉椅子時要拿起椅子擺好再坐下。放椅子時不能有聲音。知道愛護桌椅。
(2)上課坐姿：雙腳自然并攏平放。雙手平放在膝蓋上，長時間坐著可以輕輕靠在椅背上。
(3)繪畫、寫字坐姿：上身與桌子保持適當距離，雙腳自然平放，上身不歪斜，眼物距離適當。
(4)避免不正確坐姿：斜靠椅背;斜趴桌子;坐時翹腳;駝背坐等。
7、能堅持帶教具進教室，注重幼兒實際動手操作寓教于樂，并且采用直觀的教學方法，注重個別幼兒的指導。
8、關注幼兒在活動中的表現和反映。敏感地察覺他們的需要，及時以適當的方式滿足幼兒的需要，形成積極有效的師幼互動。
9、值日生協助老師發放收拾整理學具及材料。
財務報銷費用細則 篇16
班級管理是學校工作臺的重要組成部分，它不僅是學校領導對學校管理的宏觀控制，也是學校實現教育目標管理，深化教育改革，全面實現素質教育，全面提高教育教學質量的重要手段，為搞好級管理，特制定本實施細則。
一、指導思想：
文明班級的評定主要是培養學生自我管理的能力，也是在本校內實施素質教育和自我養成教育的關鍵。從而使學生的素質得到整體提高，達到全面提高教育教學質量的目的。
二、評選小組
組 長：
副組長：
成 員：
三、評比對象
凡本校內各年級所有班級均加評比活動，不分年級，以班級為單位進行評比打分。
四、評比辦法
1、評比掛牌一次，每月基分為：(1)實驗班70分、(2)普通班72分。
2、先進標兵班、先進班和希望班。
3、各檔次標準。
(1)、總分85分(含85分)以上者為：先進標兵班級。
(2)、總分(80—85)分之間為：先進班級。
(3)、總分60分(不含60分)以下者為：希望班。
4、實施掛牌后，若該班同學將牌子亂丟，下月扣該班5分：若是其它破壞的扣該班5分。無論哪班違反該條均不能參加當月評比。
5、每月的最后一天，由評比小組進行評比，不到參加評比按曠會一次處理。
五、加分條件
1、拾金不昧：一般物加0.2分，重要物每次加1—2分;好人好事：獲外單位或個人用表揚信表揚或廣播表揚的學生或班集體做好人好事(10人以上)每次加1 分，但最多只能加4分，學校團支部組織做好事完成情況好，每班每次加1分，好人好事次數不限，可作期末先進班級評選參考。
2、每月衛生平均分(室內外、廁所)在92分(含92分)以上的每增一分加1分。
3、學生每四周出勤率的平均率實驗班98%，普通班96%(均含)以上的每增加一個百分點加1分(實驗班加2分)。
4、堅持正義檢舉、揭發壞人壞事，與之斗爭(事實具在)，每次加2—5分。
5、考核當月未出現違紀、遲到、早退、曠課的班級可加4分。
6、每月結束有學生操行量化評比上交政教處加2分
7、認真履行班級職責并完成學校布置的有關任務(檢查遲到，課間操人數及公平稱、寢室檢查、打飯監督排隊等)可加1分
8、在參加學校組織的一切活動中獲集體前四名的可分別加2分、1.8分、1.5分、1分。
9、寢室衛生月評比獲前五名分別加2.5分、2分、1.5分、1分、0.5、分(月未最后一天檢查，若有臟、亂、差、公物損壞等現象不予加分)。
10、校園之聲廣播投稿評比獲前五名分別加1分、0.9分、0.7分、0.6分、0.5分。
11、代表學校參加鄉鎮以上各種比賽獲獎者按其標準加分：
(1)、縣級前三名，可分別加2分、1.5分、1分;
(2)、州級前三名，可分別加3分、2.5分、2分;
(3)、省級前三名，可分別加4分、3.5分、3分;
(4)、國家級前三名，可分別加6分、5分、4分;
12、愛護公物，學校花、草、樹木、墻和班上桌椅，門窗完整無損者可加1分。
13、考核每月晚自習完全正常(無電燈用蠟燭并無學生裝亂出教室或吹口哨等)均可加1分。
14、期未統考成績超過縣人均分，均給予不同程度加分，我校同級代數和最高的加15分，其余班級按分值比例加分，代數和=所有統考科目成績之和÷科目。
六、減分條件
1、值周行政，保(門)衛，值周班級進行檢查，遲到、早退、無證、無手冊、每人次均扣0.2分，曠課每節每人次扣1分。
2、集合、出操缺1人次均扣0.2分。
3、考核四周衛生平均分低于92分，每低1分扣0.5分(不含90分)。
4、考核四周出勤率低于98%(實驗班)，96%(普通班)(均不含)的每低一個百分點扣1分(實驗班扣2分)。
5、未履行好班級值周的扣2分。
6、該班學生有下列情況之一者，視其情節予以扣分：
(1)、與人斗毆、偷盜、賭博、酗酒鬧事、抽煙、搞“幫派”、打臺球、打游戲機、上網、看錄相、進卡拉OK廳、聚眾過生日等一人次扣5—15分。
(2)、翻越圍墻每人次扣3分。
(3)、用語言舉動侮辱教職工或女同學的每次1—5分。
(4)、班級學生在校園內有追逐，打鬧每人次1分。
(5)、在校園內穿拖鞋、短褲、背心進教室上課，男生留長發，披衣服、染發，女生燙發、涂脂抹粉，戴手飾、衣著不整，體育課不穿運動鞋等每人均扣0.5分。
(6)、在校園內騎自行車，每次扣1分，損壞群眾莊稼每人次扣2分。
(7)、 有意撕毀，涂改班級和學校通知，公告等到。冒充家長簽名，卡住學校給家長的通知每次扣2分。
(8)、做好事弄虛作假，造假飯票、每次扣2—5分。
(9)、在學校規定內不準擺攤設點物品的地方購買東西每人次扣除2分。
(10)、在學校內隨意大小便，倒剩飯菜，亂扔食品，果皮紙屑，隨地吐痰每人扣1分。
(11)、住宿學生不按時休息，熄燈寢室內吵鬧、閑談或在宿舍用火，在校外夜宿，每出現一次扣該班2—5分。
(12)、室內外評分(包括寢室)不準拉幫結伙，弄虛作假，一經查出扣其相關班級(5—10)分
(13)、寢室月評比獲倒數一、二、三名，分別扣該班0.6分、0.4分、0.2分。
7、打飯有意岔隊不聽勸阻者每人次扣1分;
8、學生寢室發現未鎖門或周末學生不關好教室門窗一次扣該班1分，因未鎖門學生丟東西2—5分。
9、對學生違紀行為班級包庇的學校查出扣該班5—10分，學生或班主任報學校政教處并由班主任自行處理的不扣分。
10、故意損壞學校引水設施、課桌、門窗等公物除加倍賠償外，每人次扣該班5—10分。
11、見老師不行“駐足禮”的每人次扣0.5分。不守集會紀律被行政領導點名或廣播批評的班級每次扣1分。
12、沒有具體規定的，則與學生操行量化條款掛鉤扣分，若學生操行量化沒有的，可按一般違紀或嚴重緯紀，處每人次0.5—5分。
七、計分辦法：
總分=基本分+加減分—附則分。
八、附則：
在考核評比當天，評選小組要對各班進行規范性檢查，有下列情況者扣分或不能參加評比：
1、無紙簍、掃把、擺設不整齊、痰盂有廢紙或棍棒等分別扣該班1分。
2、走道、教室地板、樓梯、欄桿、墻壁不掃不擦的每項分別扣1分。
3、教室內雖已掃，但出現痰跡，粉筆頭、果皮等，每出現一次扣1分。
4、該班出現嚴重違紀(指打架、賭博、偷盜、抽煙、喝酒、翻圍墻、用語言舉動侮辱教職工或女同學、故意損壞公物、上網等)，均不參加先進班級評比。
5、月量化該班遲到、早退超過15次不能參加先進班級、優秀班級評比。
財務報銷費用細則 篇17
1、能高高興興來園，愉快地和家人道別，向老師和同伴問早、問好。遇到熟悉的人會主動問好。
2、愉快主動接受晨檢，按號數插好自己的晨檢牌。
3、不帶危險品、零食入園，將自己的物品放在指定地方，值日生主動幫助排好桌椅、擺放玩具，整理活動室，管理自然角。
值日生
4、安靜選擇游戲區和玩具，不隨便亂跑、不大聲講話，游戲結束后將玩具放回原處。
5、離園時帶好自己的物品，整理好自己的儀表，不獨自離園，不跟陌生人走，能主動跟老師和小朋友道別。
財務報銷費用細則 篇18
一、建立教職工考核制度，對教職工從職業道德、業務能力和素質、工作表現和教學成績等方面進行全面考核，將考核結果記錄在案，作為評優和實施工資獎懲的依據。
二、工作機制
1、成立考核工作領導小組
組長：任淑芝
成員：董秉權 吳慶芬 郝玲瓏
2、細化考核項目及權重
考核項目：業務考核、師德考核、工作活動考核、出勤考核、安全考核、教學成績考核六大項。
3、考核標準及程序
以《西翟莊幼兒園教師考核細則》為主要依據，日�？己擞煞止茴I導根據每學期的常規工作和重點工作在每學期初自已制定考核標準，按月對教師進行評估打分，學期末匯總。
學期末考核領導小組集中評價，按考核成績分層排序。
考核與評估相結合，日�？己伺c期末考核相結合，個人自評與園內評估相結合，確�？己斯ぷ鞯目茖W性、客觀性、真實性。
三、教職工必須自覺遵守幼兒園的考核評估，通過考核不斷提高自身素質和業務能力，促進工作質量的提高。
獎勵
�、狈哺倪M工作效果很好、成績顯著者可獲得專項獎(如保健工作成績突出、教改中有突出成績、幼兒膳食品種多樣、創編教材或制作教具成績顯著、創設與教育相適應的環境成績突出等);
2、凡在縣以上發表的優秀論文(經驗總結)或指導的節目可獲得個人獎。
3、能為西翟莊幼兒園爭得榮譽，如在"六一"活動或其他比賽中做出成績的重獎。
懲罰：
�、辈环䦶墓ぷ餍枰�，不服從組織分配，體罰、變相體罰或虐待幼兒， 工作失職，出了責任事故或差錯(如幼兒走失、骨折、食物中毒、消毒不嚴格等)，根據具體情況，扣除當月獎金或部分工資;
2.工作擅離職守， 干私活或無故曠工一天以上扣除當月獎金;
3.鬧無原則糾紛、講粗言爛語、造謠中傷、破壞團結等除進行批評教育外，視情節輕重給予經濟制裁;
4.凡違反職業道德規范和本園師德要求，因自己的言行影響集體榮譽者，視情節輕重給予懲罰，直至解聘。
四、各項考核細則
(一)師德考核制度(10分)
1、遵紀守法、潔身自好
(1)受到園紀處分者，視其情節輕重給予處理。
(2)因違法而受到治安拘留或處以罰款者。師德一票否決。
2、廉潔從教、認真執行幼兒園辦公制度
(1)不準在園外亂辦班收費，不準違規在外兼職代課、有償家教。
(2)不準利用職權之便謀取私利，不準向家長索取和變相索取錢物。
(3)不準亂竄辦公室，教師帶班期間不準開手機或會客、辦私事、擅自離崗，全園教職工不準在教室接打電話。
3、愛崗敬業、熱愛學生
(1)熱情接待幼兒，耐心教導幼兒，未經允許不準將幼兒趕出教室，或不滿足幼兒的合理要求，發現幼兒有錯誤要及時制止和教育。
(2)不諷刺、挖苦幼兒。
(3)不體罰或變相體罰幼兒。
4、遵章守紀、堅守崗位，認真鉆研業務
(1)不準無故不參加幼兒園組織的學習、會議、勞動和其它各項活動。
(2)組織上分配的工作任務不準無正當理由拒不接受。
5、團結協作、顧全大局、嚴以律己、寬以待人、謙虛誠實、言行一致、襟懷坦蕩、光明磊落
(1)與同事之間要團結，不準在教師中間散布別人壞話、散布謠言影響同事關系。
(2)語言要規范健康，不向同事攻擊吵架;不散布不利于幼兒園發展的言行或有損幼兒園聲譽行為。
(3)不準到領導辦公室吵架。
6、自覺遵守教師職業道德，精心塑造教師形象，為人師表
(1)上班期間不準留長指甲，帶班教師和保育員不準戴戒指、耳環，不準披頭發，帶班教師不準穿高跟鞋。
(2)不準訓斥指責家長或同家長吵架。
(3)上班期間不準喝酒失態，行為舉止要文明。
(4)不參加封建迷信或非正�；顒�。
(5)遵守職業道德基本要求和規范。
(6)有家長或社會反映有悖師德者，一經查實視情節酌情處理。
(二)業務考核制度〔30分〕
1、由主管領導分別對前勤教師、保育員、后勤教師進行學期考核�？己藭r間為每年9月至12月，3月至6月。
2、考核細則由主管領導制定并實施。
3、考核結果作為教師全面考核成績重要組成部分，做為評選園優依據之一。
4、連續四個學期業務考核不到15分的教師待崗學習。
(三)教師考勤制度(5分)
教職工要自覺遵守幼兒園作息時間，不遲到，不早退，不擅離職守，如有違紀現象，進行扣分、罰款處理。
(四)各項活動考核制度
各項活動考核制度(20分)
為了調動和激發教師參與組織活動的積極性，提高教師組織活動的能力，由主管領導將每學期活動次數累計，根據教師組織參加活動的態度、積極性、活動效果綜合評分。
(五)安全工作考核制度(5分)
(六)教學成績考核(30分)