衛生管理制度細則（通用3篇）
衛生管理制度細則 篇1
班級、包干區衛生從九個方面進行評比，具體要求如下：
1、 講臺：講臺桌面整齊干凈，踏板潔凈，粉筆槽及時清理。
2、 地面：教室地面潔凈，無泥沙、無污漬。
3、 紙團、紙屑：教室內地面無紙團、紙張、紙屑及其它垃圾。
4、 窗戶、門：門及靠走廊的窗戶潔凈。
5、 窗臺：窗臺潔凈、無污漬。
6、 桌椅、儲物柜：擺放整齊，桌面干凈，無雜物。
7、 紙簍：紙簍及時清倒，垃圾不能外溢。
8、 衛生工具：擺放位置合理，整齊。
9、 天花板：要求天花板無蜘蛛網。
10、 燈具：要求要經常將燈具上的灰塵擦掉。
班級衛生要求班級衛生兩周一水洗，每日清潔1-2次。包干區衛生要求標準與班級衛生要求基本相同。
衛生管理制度細則 篇2
一、管理原則
1、鄉政府預算內、外資金實行“統一開戶、統一管理、統一審批、收支兩條線管理”的原則。
2、一切開支本著節約的原則，反對鋪張浪費。
3、財務管理鄉長一支筆，大額支出集體研究決定。
二、管理機構
鄉財務統一交由縣鄉鎮財政管理中心做帳，由鄉報帳員處理收入和開支，統一報管理中心做帳。
報帳員的主要職能：熟悉把握各種財務制度和開支標準，仔細審核收付時的每一張原始憑證，無審批人、驗收人、經手人三人簽字的憑證不報銷;憑證內容不全、用途不明，不予報銷;按制度、標準做好每一筆帳目的收付工作。認真招待管理制度，每天的現金收入及時存入銀行，不得隨身過夜。
三、管理辦法
(一)、收入管理
1、收款必須使用蓋有吳坑鄉政府財務專用章的正式發票，統一編號登記。否則，按違反財務紀律處理，繳款人有權拒付。發票實行領用登記，結算后由報帳員到縣財政局核銷。
2、各類發票必須在當月25日前及時與財務辦結報。收入20xx元以上的及時存入縣鄉鎮財政管理中心帳戶，現金繳款悉數上交鄉財務辦。嚴禁坐支或公款私存，票據及時結交，違者按財經紀律處理。
凡上級主管部門代收代繳費用一律通過鄉財政往來，否則，按挪用公款處理。
(二)、支出管理
1、嚴格堅持鄉長“一支筆”審簽報銷，所有支出必須先批后支。支出票據要符合稅務部門要求，發票報銷先由經辦人簽名，分管領導審核，經鄉長審批簽字后由報帳員支付。對不符合規定的收付憑證或者手續不齊全憑證，財務人員應拒絕受理。凡在5000元以上的大額支出，實行預算撥款制度。
2、報銷制度
⑴工作人員出差、開會、學習、考察、培訓須向領導請示，經領導同意，方可外出。未經批準外出的一切費用自理。其它各項支出也應在事后的一個星期內辦理。報銷人要在符合財務制度和合法的原始憑證上注明經辦人、日期、事宜、人數等。無法取得合法原始憑證的，白紙條只作附件，必須到財務辦填制完整的憑證或到稅務部門開具正式發票后方可報銷。
⑵報銷要及時。各種報銷票證經財務審核，鄉長審批后，做到月結月報，逾期由經辦人提交黨政班子重新審批。如財政一時難以兌現報銷金額的，可先結報到鄉報帳員處，出據有關手續，待鄉財政好轉時兌現報銷金額。
⑶干部批準參加學歷教育的，畢業后憑審批表、畢業證和交費票據，由鄉支付獎學金。其它車旅費、住宿費和用餐費用自理。參加自學考試的費用，參照文件規定予以報銷。
⑷對各項大型基本建設和專項基建工程要先預算，經鄉黨政主要領導審批后方可實施，并報縣財政局安排預算經費，由鄉財政辦同主管領導監督執行，工程費用由鄉財政根據工程進度和預算合同約定撥付。各項工程的預決算情況要在黨政班子會議上通報。
⑸加班補貼標準
雙休日、節假日補貼標準：在記好考勤的基礎上，雙休日為30元/人.天，節假日為50元/人.天。
3、差旅費及用車制度
平時干部下村或出差，原則上不得包車。差旅費報銷按文件執行。
4、接待制度
招待來客安排到鄉食堂就餐，因特殊情況到飯店就餐或公務開支的，事先經書記或鄉長同意，方可接待。
5、審批制度
⑴招待費、郵電費、公務費等支出由分管領導審核，報鄉長審批。
⑵政府及各辦公室所需辦公用品一律由黨政辦統一購置。一次性添置500元以上的物品必須經主要領導同意，批準后由政府統一采購。
⑶凡一次性支出超過5000元以上，由黨政班子集體討論或鄉長辦公會審批研究決定。
6、其它規定
⑴個人原則上不得借用公款，如有特殊情況確需借款，應由本人出具借據，注明借款原因、還款日期等事項，按經費審批權限經鄉長簽字后方可借款。借據當月入帳，不得留抵庫款;借款時間最長不得超過三個月。
⑵全鄉性召開的村級干部會議，每人每天補貼50元，由會議組織者造冊，財務辦發放補貼。
四、財務監督
⑴各項費用的支出必須嚴格執行國家財務制度，財務辦要做好審核把關工作。
⑵建立財務報表制度，財務辦按月向鄉長報告經費收支情況，每季度財務公開一次。
衛生管理制度細則 篇3
一、工商所設專職財務管理人員。
二、依據會計法規，現金管理條例和有關財務制度做好財務工作。
三、負責票據的領取、發放、收繳，保管做到帳目清楚、帳款相符、手續齊全。
四、各項工商行政收費和罰沒物資及現金、票證、應當分類造冊登記，按有關規定處理。
五、每月按規定收繳的管理費等款項應及時收款、進帳、核對票據、日清月結。
六、做好各類票據不出錯，來往帳目清楚。
七、所收的各項費款及票據金額上交上級有關部門，不得挪用公款。
八、每天庫存現金不得超過銀行規定的限額。
九、所購辦公用品的發票及時結算、報銷。
十、按時上交各項財務報表，并做到月結月報與收入相符。
十一、積極配合上級財務部門的檢查 和審計。